目 錄

第一部分 2025年度單位預算情況說明

一、單位情況說明

二、收入預算情況說明

三、支出預算情況說明

四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2025年度單位預算報表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、項目支出表

五、政府采購預算明細表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算財政撥款支出表

八、一般公共預算財政撥款基本支出表

九、政府性基金預算財政撥款支出表

十、國有資本經營預算財政撥款支出表

十一、財政撥款“三公”經費支出表

十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

十三、項目支出績效目標表

第一部分 2025年度單位預算情況說明

一、單位情況說明

(一)本單位性質、職責等情況

首都醫科大學附屬北京友誼醫院為公益二類事業單位，屬于三級甲等綜合醫院。單位職責如下：

1、貫徹執行新時期國家衛生與健康工作方針，堅持公益性，保障人民群眾健康，推動醫院各方面事業健康發展；

2、遵守國家及北京地區醫療安全、醫療質量和行風建設等相關法律法規，開展法制宣傳教育；

3、為人民群眾提供優質的醫療、疾病預防控制、健康教育、突發公共衛生事件應急處理等醫療衛生服務；

4、承擔醫學學歷教育、住院醫師和護士規范化培訓等畢業后教育、在職醫務人員繼續醫學教育以及基層醫務人員培訓等醫學人才培訓教育任務；

5、承擔國家及本市醫學科技創新、醫學科技研發、醫學科技成果轉化、藥械臨床試驗等任務；

6、承擔國家及本市醫學學科建設、學科人才梯隊建設等任務；

7、開展對外交流和國際合作；

8、承擔國家、本市重大活動醫療保障和突發公共事件醫療救治任務；

9、承擔指導和提升基層醫療衛生機構服務能力的任務；

10、承擔國際、國內對口支援、區域合作等各類政府指令性任務；

11、建立全面預算管理、成本管控、財務報告和信息公開機制，保障醫院資金資產使用安全和效益；

12、建立醫院服務、質量、技術、人才、績效、藥械、物資、后勤、保衛等精細化管理制度措施；

13、承擔醫院安全生產和維護社會穩定主體責任，做好國家安全和保密等工作；

14、承擔舉辦主體和上級主管部門交辦的其他事項。

(二)機構設置情況

首都醫科大學附屬北京友誼醫院共有胃腸肝膽科、心臟血管中心、血液科、普外科、重癥醫學科、放射科、檢驗科、中心手術室等臨床醫技科室71個，黨委辦公室、醫務處、護理部、教育處等職能部門30個。

(三)人員編制及實有情況

首都醫科大學附屬北京友誼醫院事業編制5789人，實有人數3582人；離退休1435人，其中：離休12人、退休1423人。

二、收入預算情況說明

2025年度收入預算780,019.49萬元，比2024年年初預算數736,610.58萬元增加43,408.91萬元，增長5.89%。主要原因是隨著新建院區或院內新建業務用房投入使用，預計相應的門急診和住院服務量增加，醫療服務收入增加。

(一)本年財政撥款收入119,942.26萬元

1.一般公共預算撥款收入119,942.26萬元。

2.政府性基金預算撥款收入0萬元。

3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。

(二)本年其他資金收入634,360.18萬元

4.財政專戶管理資金收入0萬元。

5.事業收入621,960.18萬元。

6.上級補助收入0萬元。

7.附屬單位上繳收入0萬元。

8.事業單位經營收入0萬元。

9.其他收入12,400萬元。

(三)上年結轉結余25,717.05萬元

10.上年結轉結余25,717.05萬元。

圖1：收入預算

二、支出預算情況說明

2025年支出預算780,019.49萬元，比2024年年初預算數677,078.28萬元增加102,941.21萬元，增長15.20%。主要原因是醫院新建院區投入使用,醫療服務量增長，運營成本相應增長。同時，醫院開辦項目按年度安排資金，隨著項目實施，2025年項目所需資金額度增加。

(一)基本支出。基本支出預算682,333.86萬元，占本年支出預算87.48%，比2024年年初預算數622,353.34萬元增加59,980.52萬元，增長9.64%。

(二)項目支出。項目支出預算97,685.63萬元，比2024年年初預算數54,724.94萬元增加42,960.69萬元，增長78.50%。其中：

1.事業單位經營支出0萬元。

2.上繳上級支出0萬元。

3.對附屬單位補助支出0萬元。

圖2：基本支出和項目支出情況

(三)年終結轉結余資金0萬元

四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

本單位2025年無財政撥款安排的“三公”經費預算。

五、其他情況說明

(一)政府采購預算說明

2025年首都醫科大學附屬北京友誼醫院政府采購預算總額88,677.64萬元，其中：政府采購貨物預算55,306.62萬元，政府采購工程預算10,191.50萬元，政府采購服務預算23,179.52萬元。

(二)政府購買服務預算說明

本單位2025年無政府購買服務預算。

(三)機關運行經費說明

我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

(四)項目支出績效目標情況說明

2025年，首都醫科大學附屬北京友誼醫院填報績效目標的預算項目21個，占本單位本年預算項目21個的100%。填報績效目標的項目支出預算91,968.58萬元，占本單位本年項目支出預算的100%。

(五)重點行政事業性收費情況說明

本單位2025年無重點行政事業性收費。

(六)國有資本經營預算財政撥款情況說明

本單位2025年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

(七)國有資產占用情況說明

截至2024年底，首都醫科大學附屬北京友誼醫院共有車輛19臺，共計896.18萬元；單位價值50萬元以上的設備717臺(套)、共計151,298.91萬元。2025年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備34臺(套)，共計3,874.65萬元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

政府采購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

第二部分 2025年度單位預算報表

附件：首都醫科大學附屬北京友誼醫院2025年單位預算附表.xlsx